Número | 000027 |
Credor | 40.432.544/0001-47 |
Tipo | 1 - Estimativo |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2018/000022 |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903958 |
Valor | 10.325,25 |
Original | 16.000,00 |
Anulado | 5.674,75 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.325,25 (ver detalhes) |
Pago | 10.325,25 (ver detalhes) |