Número | 000043 |
Credor | 52.414.067/0001-76 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2017. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 53,35 |
Original | 53,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 53,35 (ver detalhes) |
Pago | 53,35 (ver detalhes) |