Número | 000053 |
Credor | 65.803.264/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2017. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 990,23 |
Original | 990,23 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 990,23 (ver detalhes) |
Pago | 990,23 (ver detalhes) |