Número 000200
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 31/01/2018 00:00:00
Historico Folha de pag. JAN/18 pg em FEV/18 - 31
Dotacao 040501.1751200382.108 31901101
Subelemento 31901101
Valor 248.695,35
Original 248.695,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 248.695,35 (ver detalhes)
Pago 248.695,35 (ver detalhes)