Número | 000210 |
Credor | 25.189.423/0001-22 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2018/000129 |
Data | 01/02/2018 00:00:00 |
Historico | [ORÇ: 920, 919, 918, 917, 916, 915] MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: PALIO BDS-7540, SAVEIRO GRW-5179, FIESTA EHE-0594, COURIER EHE-0581. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903919 |
Valor | 1.360,00 |
Original | 1.360,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.360,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.360,00 (ver detalhes) |