Acessibilidade
| Número | 000213 |
| Credor | 24.018.540/0001-60 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2018/000133 |
| Data | 01/02/2018 00:00:00 |
| Historico | RESSARCIMENTO À SRA. ROSANA, DEVIDO AGUA SUJA - LIMPEZA EM CAIXA D'AGUA. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 170,00 |
| Original | 170,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 170,00 (ver detalhes) |
| Pago | 170,00 (ver detalhes) |
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