Acessibilidade
| Número | 000697 |
| Credor | 351.394.498-54 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2018/000413 |
| Data | 09/05/2018 00:00:00 |
| Historico | RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME O.S. N° 7810/18 |
| Dotacao | 040401.1712300382.103 33909399 |
| Subelemento | 33909399 |
| Valor | 622,40 |
| Original | 622,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 622,40 (ver detalhes) |
| Pago | 622,40 (ver detalhes) |
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