Acessibilidade
| Número | 000828 |
| Credor | 26.731.698/0001-09 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2018/000497 |
| Data | 30/05/2018 00:00:00 |
| Historico | MANUTENÇÕES ELETRICAS DURENTE OS MESES DE ABRIL/MAIO: BUY-6917, BFW-5012 E EHE-0573 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
| Subelemento | 33903039 |
| Valor | 263,78 |
| Original | 263,78 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 263,78 (ver detalhes) |
| Pago | 263,78 (ver detalhes) |
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