Número | 000829 |
Credor | 26.731.698/0001-09 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2018/000497 |
Data | 30/05/2018 00:00:00 |
Historico | MANUTENÇÕES ELETRICAS DURENTE OS MESES DE ABRIL/MAIO: BUY-6917, BFW-5012 E EHE-0573 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903919 |
Valor | 380,00 |
Original | 380,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 380,00 (ver detalhes) |
Pago | 380,00 (ver detalhes) |