Acessibilidade
| Número | 001071 |
| Credor | 72.779.036/0001-26 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2018/000631 |
| Data | 20/07/2018 00:00:00 |
| Historico | MANUTENÇÃO ESTOQUE OFICINA. |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903025 |
| Valor | 77,02 |
| Original | 77,02 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 77,02 (ver detalhes) |
| Pago | 77,02 (ver detalhes) |
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