Acessibilidade
| Número | 001149 |
| Credor | 380.354.598-64 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000000 |
| Data | 03/08/2018 00:00:00 |
| Historico | Valor despesas de viagem AGO/18 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 867,00 |
| Original | 954,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 87,00 |
| Liquidado | 867,00 (ver detalhes) |
| Pago | 867,00 (ver detalhes) |
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