Número | 001203 |
Credor | 59.515.718/0001-63 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000000 |
Data | 08/08/2018 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2018. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 212,82 |
Original | 212,82 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 212,82 (ver detalhes) |
Pago | 212,82 (ver detalhes) |