Número | 001365 |
Credor | 51.904.027/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2018/000792 |
Data | 17/09/2018 00:00:00 |
Historico | CAFÉ PARA FUNCIONÁRIOS. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903021 |
Valor | 675,00 |
Original | 675,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 675,00 (ver detalhes) |
Pago | 675,00 (ver detalhes) |