Número | 001437 |
Credor | 01.989.200/0001-81 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2018/000833 |
Data | 03/10/2018 00:00:00 |
Historico | PAPELARIA |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903016 |
Valor | 1.259,97 |
Original | 1.259,97 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.259,97 (ver detalhes) |
Pago | 1.259,97 (ver detalhes) |