Acessibilidade
| Número | 000073 |
| Credor | 60.319.142/0001-48 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/000000 |
| Data | 03/01/2019 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2019. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 805,09 |
| Original | 805,09 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 805,09 (ver detalhes) |
| Pago | 805,09 (ver detalhes) |
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