Número | 000097 |
Credor | 380.354.598-64 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000000 |
Data | 07/01/2019 00:00:00 |
Historico | Valor p/ despesas de viagem JAN/19. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
Subelemento | 33901414 |
Valor | 918,20 |
Original | 998,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 79,80 |
Liquidado | 918,20 (ver detalhes) |
Pago | 918,20 (ver detalhes) |