Número | 000595 |
Credor | 05.364.327/0002-47 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000323 |
Data | 18/04/2019 00:00:00 |
Historico | PRODUTOS LIMPEZA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (SUPERMERCADO). |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903022 |
Valor | 395,17 |
Original | 395,17 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 395,17 (ver detalhes) |
Pago | 395,17 (ver detalhes) |