Número | 000601 |
Credor | 13.252.083/0003-10 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000327 |
Data | 23/04/2019 00:00:00 |
Historico | PINTURA DE ÁREAS DO SAAE. |
Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 2.192,00 |
Original | 2.192,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.192,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.192,00 (ver detalhes) |