Acessibilidade
| Número | 000739 |
| Credor | 380.354.598-64 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/000000 |
| Data | 22/05/2019 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. despesas de viagem MAI e JUN/19. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 684,57 |
| Original | 998,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 313,43 |
| Liquidado | 684,57 (ver detalhes) |
| Pago | 684,57 (ver detalhes) |
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