Acessibilidade
| Número | 000795 |
| Credor | 102.323.168-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/000000 |
| Data | 31/05/2019 00:00:00 |
| Historico | Não foi feito o devido pagamento junto com a folha de MAIO, por motivo de esquecimento. RH solicitou que o pagamento fosse feito em cheque, portanto. |
| Dotacao | 040401.1712300382.103 31901101 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 4.557,22 |
| Original | 4.557,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.557,22 (ver detalhes) |
| Pago | 4.557,22 (ver detalhes) |
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