Acessibilidade
| Número | 000814 |
| Credor | 22.812.385/0001-24 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2019/000436 |
| Data | 05/06/2019 00:00:00 |
| Historico | (ORÇ 7097, 7195) MANUTENÇÃO SAVEIRO GRW-5179 E FIESTA EHE-0594. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
| Subelemento | 33903039 |
| Valor | 0,00 |
| Original | 197,00 |
| Anulado | 197,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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