Acessibilidade
| Número | 000883 |
| Credor | 30.945.813/0001-15 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2019/000465 |
| Data | 19/06/2019 00:00:00 |
| Historico | RÉPLICA PROCESSO 2019/441 / SOLICITAÇÃO 2019/1573 - DEVIDO FORNECEDOR FATURAR O ITEM MALHA DE FERRO POR OUTRO CNPJ. |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 200,00 |
| Original | 200,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 200,00 (ver detalhes) |
| Pago | 200,00 (ver detalhes) |
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