Número | 001023 |
Credor | 406.975.578-04 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000000 |
Data | 19/07/2019 00:00:00 |
Historico | Despesas c/ viagem para curso de manutenção e instalação de ramais e redes de distruibuição - AESABESP. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
Subelemento | 33901414 |
Valor | 768,50 |
Original | 1.200,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 431,50 |
Liquidado | 768,50 (ver detalhes) |
Pago | 768,50 (ver detalhes) |