Número | 001033 |
Credor | 01.401.234/0001-03 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000543 |
Data | 23/07/2019 00:00:00 |
Historico | MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA COURIER DBS-7547 FIESTA EHE-0594 F-4000 CDZ-3267, F-4000 CDZ-3266 E SAVEIRO GRW-5179. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903039 |
Valor | 3.519,60 |
Original | 3.519,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.519,60 (ver detalhes) |
Pago | 3.519,60 (ver detalhes) |