Acessibilidade
| Número | 001103 |
| Credor | 05.364.327/0002-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/000000 |
| Data | 06/08/2019 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2019. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 5.179,46 |
| Original | 5.179,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.179,46 (ver detalhes) |
| Pago | 5.179,46 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.