Número | 001111 |
Credor | 11.382.312/0002-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000000 |
Data | 06/08/2019 00:00:00 |
Historico | Valor ref. a despesas com vale alimentação 2019. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 90,95 |
Original | 90,95 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 90,95 (ver detalhes) |
Pago | 90,95 (ver detalhes) |