Acessibilidade
| Número | 001169 |
| Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2019/000598 |
| Data | 16/08/2019 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Subelemento | 33903958 |
| Valor | 4.648,01 |
| Original | 6.000,00 |
| Anulado | 1.351,99 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.648,01 (ver detalhes) |
| Pago | 4.648,01 (ver detalhes) |
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