Número | 001173 |
Credor | 62.749.650/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000602 |
Data | 16/08/2019 00:00:00 |
Historico | MANUTENÇÃO EM CARIMBO SETOR CONTABILIDADE. |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903905 |
Valor | 32,00 |
Original | 32,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 32,00 (ver detalhes) |
Pago | 32,00 (ver detalhes) |