Acessibilidade
| Número | 001436 |
| Credor | 166.499.348-79 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/000000 |
| Data | 23/09/2019 00:00:00 |
| Historico | Valor para despesas de viagem SET e OUT/19 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33901414 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 962,25 |
| Original | 998,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 35,75 |
| Liquidado | 962,25 (ver detalhes) |
| Pago | 962,25 (ver detalhes) |
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