Número | 001517 |
Credor | 49.452.337/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000753 |
Data | 30/09/2019 00:00:00 |
Historico | REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA BARRACA DO DIA 08/09/2019 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903007 |
Valor | 100,76 |
Original | 100,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 100,76 (ver detalhes) |
Pago | 100,76 (ver detalhes) |