Acessibilidade
| Número | 001668 |
| Credor | 08.580.758/0001-58 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2019/000827 |
| Data | 17/10/2019 00:00:00 |
| Historico | (Nº 15568) COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇO |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 163,91 |
| Original | 163,91 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 163,91 (ver detalhes) |
| Pago | 163,91 (ver detalhes) |
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