Número | 001814 |
Credor | 03.688.162/0001-52 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/000889 |
Data | 05/11/2019 00:00:00 |
Historico | MANUTENÇÃO IMPRESSORA |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903917 |
Valor | 200,00 |
Original | 200,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 200,00 (ver detalhes) |
Pago | 200,00 (ver detalhes) |