Acessibilidade
| Número | 001933 |
| Credor | 58.835.521/0001-49 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2019/000968 |
| Data | 27/11/2019 00:00:00 |
| Historico | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DO SAAE - TINTAS, FERRO, TÁBUA, LIXA E ÁGUA RAZ |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903024 |
| Valor | 1.875,40 |
| Original | 1.875,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.875,40 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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