Número | 002074 |
Credor | 66.747.296/0001-17 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2019/001058 |
Data | 19/12/2019 00:00:00 |
Historico | MANUTENÇÃO NOS RAMAIS INTERNOS DO SAAE |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Subelemento | 33903905 |
Valor | 200,00 |
Original | 200,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |