Número | 001758 |
Credor | 49.452.337/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2020/001025 |
Data | 26/10/2020 00:00:00 |
Historico | ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DESFILE DE FROTAS |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Subelemento | 33903007 |
Valor | 425,69 |
Original | 425,69 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 425,69 (ver detalhes) |
Pago | 425,69 (ver detalhes) |