Acessibilidade
| Número Empenho | 000015/2017 |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Número Liquidação | 001652 |
| Data | 10/10/2017 00:00:00 |
| Data Vencimento | 16/10/2017 00:00:00 |
| Valor | 1.068,18 |
| Pago | 1.068,18 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903900 |
| Credor | CLARO S.A |
| CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Documento Fiscal | 4300354 |
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