Número Empenho | 000087/2018 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 000164 |
Data | 31/01/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 10/02/2018 00:00:00 |
Valor | 350,00 |
Pago | 350,00 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Credor | SERASA S.A. |
CNPJ Credor | 62.173.620/0001-80 |
Documento Fiscal | 2039198 |