Número Empenho | 000027/2018 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 000447 |
Data | 15/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/03/2018 00:00:00 |
Valor | 889,06 |
Pago | 889,06 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Credor | CLARO S.A |
CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
Documento Fiscal | 4300271 |