Número Empenho 000087/2018
Modalidade 015 - Compra Direta
Número Liquidação 000464
Data 16/03/2018 00:00:00
Data Vencimento 23/03/2018 00:00:00
Valor 350,00
Pago 350,00
Dotacao 040301.1712200382.097 33903999
Credor SERASA S.A.
CNPJ Credor  62.173.620/0001-80
Documento Fiscal  2210506