Acessibilidade
| Número Empenho | 000319/2018 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 000465 |
| Data | 16/03/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 22/03/2018 00:00:00 |
| Valor | 20.630,43 |
| Pago | 20.630,43 |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903999 |
| Credor | TNP SERVIÇOS LTDA - EPP |
| CNPJ Credor | 04.745.888/0001-42 |
| Documento Fiscal | 001317 |
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