Acessibilidade
| Número Empenho | 000882/2018 |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Número Liquidação | 001030 |
| Data | 15/06/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 25/06/2018 00:00:00 |
| Valor | 104,13 |
| Pago | 104,13 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | MUNICIPIO DE SAO PAULO |
| CNPJ Credor | 46.395.000/0001-39 |
| Documento Fiscal | multa |
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