Número Empenho | 000816/2018 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 001057 |
Data | 21/06/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/07/2018 00:00:00 |
Valor | 2.444,40 |
Pago | 2.444,40 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
Credor | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |
CNPJ Credor | 46.044.053/0029-06 |
Documento Fiscal | 810356 |