Acessibilidade
| Número Empenho | 000876/2018 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 001610 |
| Data | 17/09/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/09/2018 00:00:00 |
| Valor | 4.473,20 |
| Pago | 4.473,20 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 82.889.304/0001-16 |
| Documento Fiscal | 001275 |
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