Acessibilidade
| Número Empenho | 000026/2018 |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Número Liquidação | 001612 |
| Data | 17/09/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 18/09/2018 00:00:00 |
| Valor | 1.489,62 |
| Pago | 1.489,62 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 026821 |
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