Número Empenho | 001519/2018 |
Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001956 |
Data | 12/11/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 12/11/2018 00:00:00 |
Valor | 5.560,00 |
Pago | 5.560,00 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 33903999 |
Credor | SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP |
CNPJ Credor | 02.242.814/0001-68 |
Documento Fiscal | 000764 |