Acessibilidade
| Número Empenho | 001528/2018 |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Número Liquidação | 001962 |
| Data | 12/11/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/11/2018 00:00:00 |
| Valor | 145,55 |
| Pago | 145,55 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | DESPACHANTE GN S/S LTDA.-ME |
| CNPJ Credor | 18.903.980/0001-06 |
| Documento Fiscal | 001179 |
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