Número Empenho | 000052/2019 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 000543 |
Data | 25/03/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 28/03/2019 00:00:00 |
Valor | 970,08 |
Pago | 970,08 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | z04094385 |