Número Empenho | 000023/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001097 |
Data | 24/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 27/06/2019 00:00:00 |
Valor | 8.865,00 |
Pago | 8.865,00 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
Credor | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES |
CNPJ Credor | 12.884.672/0004-39 |
Documento Fiscal | 062613 |