Acessibilidade
| Número Empenho | 000867/2019 |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Número Liquidação | 001099 |
| Data | 24/06/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 03/07/2019 00:00:00 |
| Valor | 650,02 |
| Pago | 650,02 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | DESPACHANTE GN S/S LTDA.-ME |
| CNPJ Credor | 18.903.980/0001-06 |
| Documento Fiscal | 001299 |
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