Número Empenho | 000875/2019 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 001111 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 24/07/2019 00:00:00 |
Valor | 277,62 |
Pago | 277,62 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Credor | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO M. GUACU LTDA - EPP |
CNPJ Credor | 05.364.327/0002-47 |
Documento Fiscal | 365044 |